B站盈利还差“临门一脚”:二季度净亏损2.71亿

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按照哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿定下的目标,哔哩哔哩要在今年第三季度实现调整后运营利润转正。目前距离这一目标的实现仅剩一个季度。

8月22日晚间,哔哩哔哩(以下简称B站)披露第二季度业绩。

第二季度,B站总营收同比增长16%,达61.3亿元;经调整净亏损2.71亿元,同比收窄72%。其中,广告收入同比增长30%,游戏收入同比增长13%。

而广告及游戏成为B站能否达成“三季度调整后运营利润转正”的关键因素。

广告收入增30%,游戏收入增13%

B站曾经“拖后腿”的游戏业务终于复苏。

第二季度,B站的移动游戏收入为10.07亿元,恢复同比增长,增速为13%。在此之前,B站的移动游戏收入已经连续六个季度同比下滑。数据显示,2022年及2023年,B站移动游戏收入分别下降1.4%、20%,2024年第一季度继续下降13%。

对于第二季度游戏业务的收入增长,B站在财报中称,“主要是由于本公司推出新独家授权的游戏(包括《三国:谋定天下》)所致。”

《三国:谋定天下》(以下简称“三谋”)是B站在6月份发行的首款策略游戏。公测当天空降iOS游戏畅销榜第三,并连续一个月保持在榜单前十。在8月3日《三谋》S2赛季开启当天,重返iOS畅销榜第三。

广发证券8月份的研报指出,《三谋》6月上线后表现强劲,对2024年下半年和2025年游戏业绩应有明确提振。

该研报认为,从运营节奏来看,6月13日上线后,根据七麦数据,排名在前30天保持在畅销榜高位,从7月中下旬开始滑落,主要考虑S1赛季基本打完,而8月2号开启S2赛季后,流水排名有明显的拉升,预计游戏会保持每隔2月推出新赛季运营的节奏,后续的持续性有待关注。

陈睿在电话会上透露,B站内部对《三谋》的目标是“打造成持续运营5年以上的精品游戏”。

陈睿表示,游戏已经不是挣快钱的行业,而是重视长线经营、优化用户体验的行业。B站希望能争取做到行业里面最听玩家劝,最尊重玩家的公司。

第二季度,广告仍然是B站收入增速最高的业务,同比增长30%至20.37亿元。B站称,主要是由于公司提供的广告产品优化及广告效率提升所致。

陈睿在电话会上称,“电商和数码家电是二季度B站广告增长的最大的两个驱动力”。

交易生态上,B站坚持“大开环”战略,即将内容生态向拼多多、淘宝以及京东等头部电商平台开放以进行导流,而非采用站内种草、站内交易的闭环电商路径。

陈睿在电话会上透露,今年618期间,电商客户在B站的投放广告同比增长了300%,其带货创造的销售额同比增长超过了140%。

此外,B站增值服务收入为25.66亿元,同比增长11%,IP衍生品及其他收入为5.16亿元,同比下降4%。第二季度,增值服务、广告、游戏和IP衍生品及其他业务分别贡献了B站收入的42%、33%、17%和8%。

随着高毛利的广告和游戏业务增长,二季度B站毛利润同比提升49%,毛利率连续8个季度环比提升至29.9%。此外,二季度B站实现17.5亿元正向经营现金流,上半年累计实现24亿元正向经营现金流。

日活用户1.023亿,增速放缓至6%

2023年三季度,B站日活用户首次突破1亿大关,同比增长14%达到了1.03亿的里程碑。但此后的B站也显现了日活用户增长见顶的隐忧。

第二季度,B站日活用户达1.023亿,同比增加6%,已经连续三个季度增速不足10%。如看环比数据,B站二季度日活用户较一季度的1.024亿略有下滑。

第二季度单用户的日均使用时长则从去年同期的94分钟增长至99分钟,但较第一季度的新高数据105分钟有所下降。

用户忠诚度依然是B站的优势。截至2024年6月底,B站正式会员人数增至2.43亿名,同比增长13%,12个月的留存率维持在约80%。付费大会员人数超过2230万名,同比增长9%。其中超过80%为年度订户或自动续约套餐订户。

B站的用户爱看什么视频?数据显示,二季度,B站游戏、知识等品类内容的视频播放量均同比保持高速增长;科技品类播放量同比增长近30%。

B站还指出,“在B站,每天有上千万用户观看前沿AI内容”。或由于此,B 站也成了AI厂商打广告的阵地。Kimi就是其中之一。Kimi的背后是AI独角兽公司“月之暗面”。

据36氪报道,月之暗面在B站给出的CPA(Cost Per Action,用户转化人均成本)报价,高达30元左右。而2023年初B站普遍的CPA报价,都在10元/人以下。

还有调侃称,“Kimi让其他AI公司都投不起B站了”。

数据显示,上半年,B站广告主数量同比增长50%,更多新兴行业的广告主加入B站,其中AI厂商覆盖率超过90%。

长期以来,B站创作者如何变现受到关注。

第二季度,B站的收入分成成本为24.85亿元,同比增长11%。B站表示,“B站为创作者提供了更加多元的变现管道,持续提升他们的收入。”

上半年,有近210万UP主在B站获得收入,其中通过广告和增值服务获得的总收入同比增长30%;UP主通过课堂获得的收入同比增长超40%,通过工房、充电获得的收入则保持三位数同比增长。

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